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市招商局2016年部门决算分析
信息来源:   发布时间:2017年10月29日   发布单位:

  根据财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知(财预【2016】143号)文件精神,现将宜城我局2016年部门决算公示如下:

  一、单位主要职能

  1、贯彻落实中央、省、襄樊市和本市关于招商引资和横向经济联合、协作发展战略、方针、政策,拟订全市招商引资工作年度计划和规划,并组织实施。

  2、负责全市招商引资工作。拟订全市对外招商引资年度指导目标,并参与考核。负责全市驻外招商站(点)的协调管理。

  3、负责我市在境内外举办的招商引资活动的组织实施。建立招商引资项目库,统一发布招商信息,跟踪重点招商引资项目,会同相关部门服务招商引资工作。

  4、负责协调解决埠外投资项目在落户过程中遇到的困难和问题,并提供后续服务。

  5、负责全市经济技术协作工作。负责中西部经济技术协作区常设联络处日常工作,负责我市友好城市的联络与协调。组织各成员方开展经济联合、协作和项目洽谈等活动。负责经济技术协作项目的申报工作并组织实施。

  6、承办上级交办的其他事项。

  二、部门决算单位构成

  招商局部门决算包括:局本级决算。

  三、2016年度部门决算情况

  (一)收入支出决算总体情况:

  2016年度收入总计2710434.42元,支出总2710434.42元。与2015年相比,收入增加622727.5元,增长29%;支出增加622727.5元,增长29%。

  (二)收入决算情况

  2016年度本年收入2710424.42元,其中:财政拨款收入2710424.42元,占100%。

  (三)支出决算情况

  2016年度本年支出2710424.42元,其中:基本支出894107.99元,占33%;项目支出1816326.43元,占67%。

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况

  2016年度财政拨款收入决算总计1211841.12元,其中:一般公共预算拨款1211841.12元,占100%;政府性基金预算财政拨款0元,占0%。

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为880300元,支出决算为1211841.12元,完成预算的138%。决算数大于预算数的主要原因是由于工作需要,2016年增加了5个招商分局,外出招商频繁,差旅费增加。

  机关运行费

  

工资福利支出 1,093,560.34 商品和服务支出 1,030,944.25
  基本工资 252,221.50   办公费 58,798.40
  津贴补贴 478,325.87   印刷费 17,999.00
  奖金 148,307.00   咨询费  
  其他社会保障缴费 78,805.65   手续费  
  伙食补助费     水费 838.00
  绩效工资     电费 19,426.00
  机关事业单位基本养老保险缴费     邮电费 3,158.00
  职业年金缴费     取暖费  
  其他工资福利支出 135,900.32   物业管理费 4,292.40
对个人和家庭的补助 120,280.78   差旅费 144,804.50
  离休费     因公出国(境)费用  
  退休费     维修(护)费 4,980.00
  退职(役)费     租赁费  
  抚恤金     会议费 500.00
  生活补助     培训费 290.00
  救济费     公务接待费 149,994.50
  医疗费     专用材料费 4,974.00
  助学金     被装购置费  
  奖励金     专用燃料费 10,000.00
  生产补贴     劳务费 18,000.00
  住房公积金 118,280.78   委托业务费  
  提租补贴     工会经费  
  购房补贴     福利费  
  采暖补贴     公务用车运行维护费 95,795.00
  物业服务补贴     其他交通费用  
  其他对个人和家庭的补助支出 2,000.00   税金及附加费用  
      其他商品和服务支出 497,094.45
(六)“三公”经费支出情况说明

  1、因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排0单位人员,因公出国(境)0人。

  2、公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中公务用车运行维护费95795元,主要用车车辆日常保养、燃油等,比2015年增长89.62%。其原因是举办招商活动量比较大,单位只有一量公务用车,接送客商又比较频繁,使得租车费用过大导致费用过高。

  3、公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2016年度公务接待费149994.5元,比2015年增长2.85%,主要用于外商的接待。国内接待50批次,300多人次。

  四、重要事项说明

  1、机关运行经费安排及政府采购情况说明

  2016年度招商局机关运行经费支出1030944.25元,比2015年减少344928.26元,减少25%。减少原因是压缩了支出。

  2016年本部门政府采购金额21万元。

  2、国有资产占用情况说明

  截至2016年底,本部门共有车辆1辆,为公务用车,单位价值50万元以上设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

名词解释

一、财政拨款收入:指市财政拨付的当年预算资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

 

  宜城市招商局

  2017年10月26日

  招商局2016年度部门决算公开表.xls 

 
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